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无锡市中级人民法院2018年度部门预算公开

发布时间:2018-02-09 13:22:21


   

 

第一部分 部门概况 

一、主要职能 

二、部门机构设置及预算单位构成情况 

三、2018年度部门主要工作任务及目标 

第二部分 2018年度部门预算表 

一、收支预算总表 

二、收入预算总表 

三、支出预算总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、财政拨款支出预算表 

六、财政拨款基本支出预算表 

七、一般公共预算支出预算表 

八、一般公共预算基本支出预算表 

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 

十、政府性基金财政拨款支出预算表 

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表 

十二、政府采购支出预算表 

第三部分 2018年度部门预算情况说明 

第四部分 名词解释 

 

第一部分 部门概况 

一、 主要职能 

市中级人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是: 

1、依法审判法律规定由中级人民法院管辖和其他认为应当由中院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。 

2、依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。 

3、依法审判上级人民法院交由审判的案件;依照法律规定提审下级法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。 

4、依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。 

5、依法审判减刑和假释案件。 

6、依照法律监督程序,审理不服基层法院生效裁判的各类申诉和申请再审的案件;审理上级人民法院指令再审的各类案件。 

7、执行中级人民法院一审生效的判决、裁定及法律规定应当由中级人民法院执行的其他生效法律文书,统一管理和协调全市法院的执行工作。 

8、依法办理应由中级人民法院受理的国家赔偿案件。 

9、监督、指导下级人民法院审判工作。 

10、对中级人民法院的法官及其他工作人员开展思想政治工作,指导基层法院的思想政治工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协助市主管部门管理法院的机构、编制等有关方面工作;组织法官专业培训工作。 

11、协助地方党委管理和考核基层人民法院领导班子;提请市人大常委会任免本院的副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员。 

12、负责全市法院的监察工作。 

13、指导全市法院的司法行政工作,规划指导下级法院司法鉴定工作。 

14、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题,提出解决问题的办法和意见,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。 

15、在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律。 

16、承办其他应由市中级人民法院负责的工作。 

二、部门机构设置及预算单位构成情况 

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、政治部、组织人事处、教育培训处、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、知识产权庭、行政审判庭(增挂赔偿委员会办公室牌子)、立案庭一庭、立案庭二庭、审判监督庭、环境保护庭、劳动争议庭、研究室、司法鉴定处、宣传处、司法行政装备管理处、执行局、综合协调处、执行实施处、执行指挥中心、执行裁判庭、机关党委、审判管理办公室、信息处、监察室(纪检组)、司法警察支队、金融庭审判庭等30个职能部门。一个下属事业单位:江苏省无锡市法官培训中心。  

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括: 江苏省无锡市中级人民法院部门本级、下属事业单位:江苏省无锡市法官培训中心。 

三、2018年部门主要工作任务及目标 

2018年,全市法院将深入学习贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,准确把握新时代历史方位对人民法院工作的新要求,紧紧围绕全市工作大局,狠抓执法办案第一要务,纵深推进司法改革,全面提升法院队伍素质,全力打造高水平司法,为建设“强富美高”新无锡营造良好的法治环境。 

 一是以更实的行动学习贯彻党的十九大精神。把学习贯彻十九大精神作为首要政治任务,通过各种形式组织干警学习十九大提出的一系列新思想、新论断和新部署,深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想精神实质,引导干警牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到维护核心、绝对忠诚、听党指挥、勇于担当。 

二是以更大的作为服务全市工作大局。认真贯彻落实新发展理念,精准把握法院工作与保障“六大发展战略”等市委重大决策部署的结合点和着力点。积极适应经济发展新常态,妥善化解与经济社会发展密切相关的各类矛盾纠纷,促进经济社会高质量发展。紧紧围绕党委关心、群众关注的热点问题开展调研,助力破解发展难题。 

三是以更高的标准维护社会公平正义。坚持严格司法,公正高效审执每一起案件。严厉打击刑事犯罪,维护国家安全和社会稳定。坚持平等保护产权,增强人民群众财富安全感。妥善处理行政争议,监督和支持依法行政。加强执行工作,坚决打赢基本解决执行难这场硬仗。健全涉诉群众工作机制,不断满足人民群众多元司法需求。 

四是以更新的举措深化司法改革创新。坚定改革定力,巩固以司法责任制为核心的基础性改革成果,努力解决新旧机制转换中的突出问题。认真落实以审判为中心的刑事诉讼制度改革以及繁简分流、多元化纠纷解决机制、人民陪审员制度、内设机构等综合配套改革任务,加强智慧法院建设,切实增强改革的系统性、协调性。 

五是以更严的要求加强过硬队伍建设。提高党建质量,继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,综合运用监督执纪“四种形态”,严惩司法腐败,推动全面从严治党向纵深发展。按照增强“八个本领”的要求,努力建设一支信念坚定、司法为民、敢于担当、清正廉洁的法院队伍 

 

第二部分 2018年度部门预算表 

公开01 

 

 

 

 

 

收支预算总表 

部门名称:无锡市中级人民法院 

 

 

 

单位:万元 

收入 

  支出 

项目名称 

金额 

功能分类 

支出用途 

功能科目名称 

金额 

项目名称 

金额 

一、财政拨款 

10886.78  

一、一般公共服务支出 

 

一、基本支出 

8328.95  

      1. 一般公共预算 

10886.78  

二、外交支出 

 

二、项目支出 

2557.83  

      2. 政府性基金预算 

 

三、国防支出 

 

三、单位预留机动经费 

 

二、财政专户管理资金 

 

四、公共安全支出 

8896.74 

 

 

三、其他资金 

 

五、教育支出 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出 

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出 

339.77  

 

 

 

 

十、节能环保支出 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出 

 

 

 

 

 

十六、金融支出 

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出 

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出 

1650.27 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出 

 

 

 

 

 

二十、其他支出 

 

 

 

当年收入小计 

10886.78  

当年支出小计 

10886.78  

上年结转资金 

 

结转下年资金 

 

收入合计 

10886.78  

支出合计 

10886.78  

               

 

公开02 

 

 

收入预算总表 

部门名称:无锡市中级人民法院

 

单位:万元

项目名称 

金额 

收入总计 

10886.78 

一般公共预算资金

小计

10886.78

公共财政拨款(补助)资金

10886.78

专项收入

政府性基金

小计

财政专户管理资金

小计

专户管理教育收费

其他非税收入

其他资金

小计

事业收入

经营收入

其他收入

债务资金(银行贷款)

上年结转和结余资金

小计

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

公开03

 

 

 

 

支出预算总表

部门名称:无锡市中级人民法院

 

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

10886.78

8328.95

2557.83

 

 

 

 

 

财政拨款收支预算总表

部门名称:无锡市中级人民法院

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

10886.78

一、基本支出

8328.95

二、政府性基金预算

二、项目支出

2557.83

三、单位预留机动经费

收入合计

10886.78

支出合计

10886.78

 

 

公开05

 

 

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:无锡市中级人民法院

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

10886.78

204

公共安全支出

8896.74

20405

 法院

8896.74

2040501

   行政运行

6702.39

2040502

一般行政管理事务

1422.35

2040504

    案件审判

772.00

210

医疗卫生与计划生育支出

339.77

21011

行政事业单位医疗

339.77

2102201

  行政单位医疗

335.12

2101102

    事业单位医疗

4.65

221

住房保障支出

1650.27

22102

  住房改革支出

1650.27

 

2210201

    住房公积金

591.67

2210202

    提租补贴

623.61

2210203

    购房补贴

435.00

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

公开06

 

 

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:无锡市中级人民法院

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

8328.95

301

工资福利支出

7140.10

30101

基本工资

1057.10

    3010101

  基本工资

105710

30102

津贴补贴

  3524.26

  3010201

  生活性补贴

909.48

  3010202

  工作性津贴

    1151.74

  3010203

  特岗津贴

239.88

    3010207

    医改补贴

1.95

    3010218

    上下班交通费补贴

162.60

    3010224

    提租补贴

623.61

    3010226

    新职工购房补贴

435.00

30103

  奖金

86.82

    3010304

    年度考核奖

86.82

  30107

绩效工资

 39.14

    3010701

    基础性绩效工资

19.12

    3010702

    奖励性绩效工资

12.75

    3010703

     年度考核奖

1.27

    3010704

      奖励性绩效工资增量

6.00

  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

        653.57

    3010801

       养老保险费

        653.57

   30109

    职业年金缴费

        261.43

     3010901

      职业年金

        261.43

   30110

    职工基本医疗保险缴费

        339.77

     3011001

      医疗保险费

        339.77

30112

    其他社会保险缴费

        47.24

      3011202

      失业保险缴费

        0.29

      3011203

       工伤保险费

        12.97

      3011204

       生育保险费

        33.98

    30113

     住房公积金

        591.67

      3011301

       住房公积金

        591.67

    30114

      医疗费

        13.96

      3011401

        职工医疗费

        13.96

30199

      其他工资福利支出

         525.16

      3019901

         编外用工工资

         418.00

     3019908

         加班费

         107.16

302

商品和服务支出

         946.09

  30201

   办公费

         586.72

    3020102

     标准部分

         586.72

  30228

工会经费

         51.43

30231

    公务用车运行维护费

         98.31

    3023104

      执法执勤用车

         98.31

   30239

     其他交通费

         209.64

     3023901

       公务交通补贴

         209.64

303

对个人和家庭的补助

         242.75

  30301

   离休费

         42.87

    3030101

      离休金 

          8.56

    3030102

      生活性补贴

          21.25

    3030103

      生活补贴(离休增发)

          1.71

    3030104

      交通费

          0.12

    3030105

      交通补贴

          0.36

    3030106

      电话补贴

          0.18

    3030107

      住房补贴

          6.03

     3030108

      护理费

          4.20

     3030109

      参观疗养费

          0.05

     3030110

       特需费

          0.20

     3030111

       福利费

          0.05

3030199

       其他

          0.16

  30302

  退休费

          160.06

    3030208

      住房补贴

          137.44

    3030209

      交通补贴

          14.04

    3030210

      活动费、管理费、福利费

          3.90

    3030299

      其他

          4.68

  30305

    生活补贴

          1.63

    3030501

      职工和遗嘱生活补助

          1.63

  30309

    奖励金

          0.01

    3030901

      独生子女父母奖励

          0.01

  30399

    其他对个人和家庭的补助

          38.19

    3039902

      幼托管理费

          0.12

    3039905

      职工家属医疗费

          0.10

    3039909

      工资改革临时性补贴

          37.97

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

 

公开07

 

 

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:无锡市中级人民法院

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

10886.77

204

公共安全支出

8896.73

20405

 法院

8896.73

2040501

   行政运行

6702.39

2040502

一般行政管理事务

1422.34

2040504

    案件审判

772.00

210

医疗卫生与计划生育支出

         339.76

21011

行政事业单位医疗

339.76

2102201

  行政单位医疗

         335.12

2101102

    事业单位医疗

           4.64

221

住房保障支出

           1650.27

22102

  住房改革支出

           1650.27

 

2210201

    住房公积金

           591.66

2210202

    提租补贴

           623.61

2210203

    购房补贴

           434.99

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

 

公开08

 

 

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:XXXX

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

8328.95

301

工资福利支出

7140.10

30101

基本工资

1057.10

    3010101

  基本工资

105710

30102

津贴补贴

     3524.26

  3010201

  生活性补贴

909.48

  3010202

  工作性津贴

      1151.74

  3010203

  特岗津贴

239.88

    3010207

    医改补贴

1.95

    3010218

    上下班交通费补贴

162.60

    3010224

    提租补贴

623.61

    3010226

    新职工购房补贴

435.00

30103

  奖金

86.82

    3010304

    年度考核奖

86.82

  30107

绩效工资

      39.14

    3010701

    基础性绩效工资

19.12

    3010702

    奖励性绩效工资

12.75

    3010703

     年度考核奖

1.27

    3010704

      奖励性绩效工资增量

6.00

  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

        653.57

    3010801

       养老保险费

        653.57

   30109

    职业年金缴费

        261.43

     3010901

      职业年金

        261.43

   30110

    职工基本医疗保险缴费

        339.77

     3011001

      医疗保险费

        339.77

30112

    其他社会保险缴费

        47.24

      3011202

      失业保险缴费

        0.29

      3011203

       工伤保险费

        12.97

      3011204

       生育保险费

        33.98

    30113

     住房公积金

        591.67

      3011301

       住房公积金

        591.67

    30114

      医疗费

        13.96

      3011401

        职工医疗费

        13.96

30199

      其他工资福利支出

         525.16

      3019901

         编外用工工资

         418.00

     3019908

         加班费

         107.16

302

商品和服务支出

         946.09

  30201

   办公费

         586.72

    3020102

     标准部分

         586.72

  30228

工会经费

         51.43

30231

    公务用车运行维护费

         98.31

    3023104

      执法执勤用车

         98.31

   30239

     其他交通费

         209.64

     3023901

       公务交通补贴

         209.64

303

对个人和家庭的补助

         242.75

  30301

   离休费

         42.87

    3030101

      离休金 

          8.56

    3030102

      生活性补贴

          21.25

    3030103

      生活补贴(离休增发)

          1.71

    3030104

      交通费

          0.12

    3030105

      交通补贴

          0.36

    3030106

      电话补贴

          0.18

    3030107

      住房补贴

          6.03

     3030108

      护理费

          4.20

     3030109

      参观疗养费

          0.05

     3030110

       特需费

          0.20

     3030111

       福利费

          0.05

3030199

       其他

          0.16

  30302

  退休费

          160.06

    3030208

      住房补贴

          137.44

    3030209

      交通补贴

          14.04

    3030210

      活动费、管理费、福利费

          3.90

    3030299

      其他

          4.68

  30305

    生活补贴

          1.63

    3030501

      职工和遗嘱生活补助

          1.63

  30309

    奖励金

          0.01

    3030901

      独生子女父母奖励

          0.01

  30399

    其他对个人和家庭的补助

          38.19

    3039902

      幼托管理费

          0.12

    3039905

      职工家属医疗费

          0.10

    3039909

      工资改革临时性补贴

          37.97

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

 

 

公开09

 

 

 

 

 

 

 

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:无锡市中级人民法院

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

604.11

57.3

48.11

163

335.7

 

公开10

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:XXXX

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项

 

 

公开11

 

 

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:无锡市中级人民法院

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

1564.64

302

商品和服务支出

1564.64

30201

  办公费

        573.72

30202

  印刷费

        91.86

30205

  水费

        26.00

30206

  电费

        175.00

30207 

邮电费

        2.40

30208 

  取暖费

40

30213 

  维修(护)费

548.34

30218

专用材料费

9.00

30231

公务用车运行维护费

98.30

注:1.“机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

    2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

 

 

 

 

 

 

政府采购支出预算表

 

部门名称:无锡市中级人民法院

 

 

 

单位:万元

 

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

 
 

合计

628.58

 

一、货物A

163.18

 

办公设备购置

办公设备购置

其他打印设备

集中采购

10.00

 

办公设备购置

办公设备购置

其他台、桌类

集中采购

100.00

 

办公设备购置

办公设备购置

台式计算机

集中采购

20.00

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

复印纸

集中采购

31.98

 

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

数字照相机

集中采购

1.20

 

二、工程B

 

 

 

 

 

 

三、服务C

465.40

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

安全服务

集中采购

172.15

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

车辆加油服务

集中采购

48.00

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

车辆维修和保养服务

集中采购

24.00

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

机动车保险服务

集中采购

24.00

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

物业管理服务

集中采购

197.25

 

 

 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

 

 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《无锡市财政局部门预算的批复》(锡财预[2018]6号)填列。)

无锡市中级人民法院2018年度收入、支出预算总计10886.78万元,与上年相比收、支预算总计各增加1546.30万元,增长16.55%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加及办案经费等增加。其中:

(一)收入预算总计 10886.78   万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计10886.78万元。

1)一般公共预算收入预算10886.78万元,与上年相比增加1546.30万元,增长16.55%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加及办案经费等增加

2.财政专户管理资金收入预算总计  0  万元。与上年相比减少 10   万元,减少100%。主要原因是本年无财政专户管理资金收入。

(二)支出预算总计  10886.78  万元。包括:

1.公共安全(类)支出  8896.74  万元,主要用于法院开展审判执行业务活动、单位日常运转、基础设施修缮、设备购置以及人员工资等支出。与上年相比增加 1128.85   万元,增长  14.53  %。主要原因是人员支出增加及法院正常运转和发展支出增加

2.医疗卫生与计划生育支出339.77万元,主要用于法院干警医疗保险费支出。与上年相比减少149.70万元,减少30.58%。主要原因是社保缴费调整。

3.住房保障支出1650.27万元,主要用于法院干警缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加567.15万元,增长52.36%。主要原因是公积金、提租补贴、新职工住房补贴调整。

4.基本支出预算数为   8328.95   万元。与上年相比增加 932.62   万元,增长  12.61  %。主要原因是人员工资、津贴、机关事业单位基本养老保险等政策性调整。

项目支出预算数为  2557.83    万元。与上年相比增加 

  613.69    万元,增长  31.57  %。主要原因是办案经费、运转类经费比上年增加。

二、收入预算情况说明

(本表反映部门年度总体收入预算情况。)

无锡市中级人民法院本年收入预算合计 10886.78    万元,其中:

一般公共预算收入  10886.78   万元,占  100     %

三、支出预算情况说明

(本表反映部门年度总体支出预算情况。)

无锡市中级人民法院本年支出预算合计  10886.78   万元,其中:

基本支出   8328.95          万元,占    76.51   %

项目支出      2557.83       万元,占  23.49     %

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。)

无锡市中级人民法院2018年度财政拨款收、支总预算  10886.78 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加  1546.30 万元,增长  16.55  %。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加及办案经费等增加

五、财政拨款支出预算情况说明

(本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。)

无锡市中级人民法院2018年财政拨款预算支出  10886.78 万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出增加 1546.30  万元,增长  16.55 %。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加及办案经费等增加

其中:

(一)公共安全(类)

1.法院(款)行政运行(项)支出   6702.39 万元,与上年相比增加  604.84  万元,增长  9.92  %。主要原因是人员支出增加

2.一般行政管理事务支出   1422.35 万元,与上年相比增加  54.01  万元,增长  3.95  %。主要原因是法院正常运转和发展支出增加

3.案件审判支出   772.00 万元,与上年相比增加  480.00  万元,增长  164.38  %。主要原因是办案经费支出增加

(二)医疗卫生与计划生育

1.医疗卫生与计划生育支出339.77万元,主要用于法院干警医疗保险费支出。与上年相比减少149.70万元,减少30.58%。主要原因是社保缴费调整。

(三)住房保障支出

1.住房保障支出1650.27万元,主要用于法院干警缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加567.15万元,增长52.36%。主要原因是公积金、提租补贴、新职工住房补贴调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

(本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

无锡市中级人民法院2018年度财政拨款基本支出预算   8328.95万元,其中:

(一)人员经费  7382.86  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费 946.09  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

(本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

无锡市中级人民法院2018年一般公共预算财政拨款支出预算 10886.77  万元,与上年相比增加 1546.30  万元,增长   16.55%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加及办案经费等增加

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

无锡市中级人民法院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  8328.95   万元,其中:

(一)人员经费 7382.86   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费 946.09  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

无锡市中级人民法院2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出  57.3  万元,占“三公”经费的  54.36   %;公务用车购置及运行费支出  0  万元,占“三公”经费的 0   %;公务接待费支出  48.11  万元,占“三公”经费的  45.64   %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 57.3   万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行费预算支出  0  万元。其中:

1)公务用车购置预算支出  0  万元,比上年预算增加(减少)  0  万元,主要原因是公车改革后,我院不需购买公务用车。

2)公务用车运行维护费预算支出  万元,比上年预算增加(减少)  0  万元,主要原因是公车改革后,我院已取消公务用车,只留一般执法执勤用车。

3.公务接待费预算支出  48.11  万元,比上年预算减少39.65万元,主要原因是根据中央八项规定和省市委十项规定精神,公务接待严格按规定标准执行,杜绝一切不必要的接待。

无锡市中级人民法院2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  163  万元,与上年持平。

无锡市中级人民法院2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  335.70  万元,比上年预算减少   6.88 万元,主要原因是我院本着勤俭节约的原则,大力压缩行政经费开支

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。)

无锡市中级人民法院2018年政府性基金支出预算支出   万元。与上年相比增加(减少)  0 万元,增长(减少) %。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 1564.64   万元,与上年相比减少  645.28 万元,降低 29.20   %。主要原因是:统计口径不一致及2018年办公费、维护费均比上年减少。 

十二、政府采购支出预算情况说明

(本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2018年度政府采购支出预算总额 628.58  万元,其中:拟采购货物支出  163.18 万元、拟采购工程支出 万元、拟购买服务支出 465.40 万元。

十三、其他重要事项说明

本单位2018年度无其他重要事项说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

                  

                                  201822

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